info Empenho
Número
27120011/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
27/12/2024
Valor
R$ 402.840,00
Natureza
Indenizações e Restituições
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com reconhecimento de dívida do contrato n° 098/2018-SEPLAG, formalizado pela Portaria n° 009/2024 - SEPLAG -.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.531.239/0001-01
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | R$ 402.840,00 | 1,000000 | R$ 402.840,00 |
| Total | R$ 402.840,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21600
Data: 30/12/2024
Valor: R$ 402.840,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com reconhecimento de dívida do contrato n° 098/2018-SEPLAG, formalizado pela Portaria n° 009/2024 - SEPLAG -.
| Número: 51341 | Data Emissão: 28/12/2024 | Doc. Ref.: 202412 | Valor Bruto: R$ 402.840,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 402.840,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/12/2024 | N° do CGF do Emitente: 101041568 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: yzom97ilkqwugdja82h6e3c4xpv | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 402.840,00 | R$ 402.840,00 |
Total Geral: R$ 402.840,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com reconhecimento de dívida do contrato n° 098/2018-SEPLAG, formalizado pela Portaria n° 009/2024 - SEPLAG -. | 30/12/2024 | 30120130 | R$ 402.840,00 | |
| Total | R$ 402.840,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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